LABINVENT (InventIrap)

(je prends ici mon exemple, mais c'est celui de tout personnel IRAP qui commande un matériel):

1) J'obtiens un devis d'un fournisseur

2) Je crée ma fiche matériel à partir de ce devis dans Inventirap

3) Je transmets cette fiche au service de gestion, 2 manières possibles:

- soit j'envoie par email le numéro d'inventaire de ma fiche à mon gestionnaire (celui qui gère mon budget) avec le devis en document attaché (ou alors j'ai déjà attaché le devis à ma fiche matériel puisqu'on peut cette fonctionnalité est maintenant disponible)

- soit j'imprime ma fiche matériel et je l'amène à mon gestionnaire, avec mon devis

4) Le gestionnaire crée le BC et complète ma fiche avec les informations administratives/budgétaires

5) Quand le matériel arrive, le gestionnaire :
- complète ma fiche avec la date de livraison et "valide" ma fiche
- imprime (si nécessaire) le document d'admission (pour la DR)
- imprime aussi l'étiquette à coller sur le matériel (si matériel > 800€)
- m'informe de l'arrivée du matériel pour que je vienne le chercher (avec son étiquette à coller).
NB: Cette étape pourrait être réalisée par la/les personne(s) qui réceptionne les matériels à l'accueil. (le lien doit pouvoir être fait à partir du numéro de bon de commande)